上篇讲的是金蝶k3的（采购入库）操作,详细讲解请点开链接自己看看，从零开始学金蝶k3（一）​。

这篇讲的是金蝶k3的

（采购入库后退货操作）

我们再讲一次金蝶的采购流程：录（采购申请单）时，我们要填写（产品信息）。流程到采购订单时，我们要填写（价格）和（供货商信息）。到货后，仓库验货，填写（入库单），没有问题就产品入库存，生成记账发票，结束采购流程。

如果产品有问题，要退货，退货流程：仓库再填一张（红色的入库单），退库存和记账发票，单据回到（采购订单状态），采购重新购买，再走一次入库流程，或者不买了，采购关闭单据，结束采购流程。

注意：金蝶k3系统的单据，分为红字和蓝字，蓝字为正数单据，红字为负数单据。（正常流程是蓝色字单据，退款退货之类的是红色字单据）

退货流程分三部讲解：

01.系统里找到要退货物品的入库单；

02.做红字的外购入库单，退货退发票；

03.不买（关闭单据）或（再次购买）重走入库流程；

还是我们之前的例子：京东，采购两个500W电脑电源，200元/个，现在要做退货处理。

01：找到要退货的采购入库单

打开（采购管理）——（外购入库）——（外购入库单维护）——（过滤条件）——注意（下面的最好选全部，不然有的单据不显示）

也可以在（仓存管理）——（验收入库）——（外购入库单维护）这里打开，功能是一样的，只是打开路径不同。

在（外购入库维护)里面,找到我们要退货的入库单，

02：做红字的外购入库单，退货退发票

最简单的操作方法：找到并选中要退货的单据，点上面的（下推-生成外购入库）

点（生成），系统自动关联单据生成（红字的外购入库单）

在右上可以看到（红字）两字，点（保存）—（审核）后，系统就会退库存，退发票（金蝶系统生成负数库存和负数金额的发票）。

第二种方法：新增（外购入库单）——（选红字）——关联单号（在选单号这里按F7查询关联的单据，或手动输入单号）——（保存）——（审核）单据。

注意：退货的单，要选（红字）

此方法比直接（下推-生成外购入库）的方法多了两步，1是选（红字），2是手动关联单据或手输单据。

我们再查外购入库单，系统就有一张（负数的单据）

查询时新手们要注意一个点，红蓝字这里要选（全部），之前我查退货单据时老是查询不到，后面才知道是因为这里选了（蓝色），所以用什么条件来查都查不到退货的单据。

现在k3系统的库存和发票金额都退了，退货操作到这里结束。

现在单据回到采购订单的已审核，没入库状态，这时单据是不能再反审核了。

03：不买了（关闭单据，结束流程）操作

在（采购订单维护）里面，找到我们的单据，右键选择（关闭），输入关闭原因。

关闭成功后，此时单据的关闭标志为（Y），单据流程结束。

我们也可以选中单据，选上面的（编辑）——（关闭/反关闭）。功能一样的。

如果还要购买，这次改为：只买一个，价格从200元涨为220元，重新入库。操作流程如下：

在（采购订单维护）里面，找到单据，下推--生成（外购入库单）或者在（外购入库单）里面，新增，关联采购单据，重新入库。

因这次只买一个，价格为220元，外购入库单关联采购订单后，要改入库数量和采购单价，并保存审核。

等于是再走一次正常采购入库流程。

（采购入库后退货再入库操作到此结束）

最后注意一点：采购入库后系统生成的（购货发票金额），必须要和（实际的发票）金额一致，如果不一样 ，可修改后，保存，审核。

总结一下采购入库后退货操作：

1.新增或下推（红字）的外购入库单，系统退库存和退发票;

2.单据回到采购订单未入库状态；

3.如果不采购，关闭采购订单，如果重新购买了，再操作一次外购入库。

阅读原文：原文链接